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OD体育网网址登录2020年度部门决算公开
来源:本站日期:2021-08-31浏览次数:

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2020年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆建筑技工学校成立于1978年,系市财政全额拨款的一级预算的事业单位,是双证制试点学校。2013年更名为:OD体育网网址登录2020年,被重庆市政府确认为重庆建筑技师OD体育网网址登录。法定住所:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号;学校的办学宗旨是培养建筑类及相关专业中高级技能人才,促进经济社会发展,主要开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作。

(二)机构设置。

2020年末单位机构数1,预算单位数1。机构无变动情况。学校下设校综合办公室、招生就业办公室、财务部、教务部、学生工作部、岗位培训部、后勤保障部、远程教育考试中心、党群工作部等9个职能部门。

(三)单位构成。

本单位无下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计2,064.34万元,支出总计2,064.34万元。收支较上年决算数减少329.54万元、 下降13.8%,主要原因是:1、收入总计减少329.54万元的主要原因是:(1)本年收入合计1694.10万元,较上年决算数减少435.09万元;(2)年初结转和结余370.24万元,较上年决算数增加105.55万元。2、支出总计减少329.54万元的主要原因是:(1)本年支出合计1666.85万元,较上年决算数减少132.18万元;(2)结余分配224.61万元,较上年决算数减少220.24万元;(3)年末结转和结余393.12万元,较上年决算数增加22.88万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,694.10万元,较上年决算数减少435.09万元,下降20.4%,主要原因是:1、一般公共预算财政拨款852.96万元,较上年决算数减少46.65万元;2、事业收入261.33万元,较上年决算数减少280.51万元;3、其他收入579.81万元,较上年决算数减少107.93万元。其中:财政拨款收入 852.96万元,占 50.4%;事业收入 261.33万元,占15.4%;其他收入 579.81万元,占34.2%。此外,年初结转和结余370.24万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,666.85万元,较上年决算数减少132.18万元,下降7.4%,主要原因是:1、基本支出1235.85万元,较上年决算数减少55.83万元;2、项目支出431万元,较上年决算数减少76.35万元。其中:基本支出 1,235.85万元,占74.1%;项目支出 431万元,占25.9%。此外,结余分配 4.37万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余393.12万元,较上年决算数增加22.88万元,增长6.2%,主要原因是:年中追加4个非本级财政拨款项目186万元,年末结转186万元;上年末结转和结余在本年形成结转207.12万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计898.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少0.92万元,下降0.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少0.92万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入852.96万元,较上年决算数减少46.65万元,下降5.2%。主要原因是:1、人员经费增加0.30万元;2、学生人数增加,日常公用经费增加12.45万元;3、一般公共预算财政补助项目收入减少59.40万元。较年初预算数增加222.97万元,增长35.4%。主要原因是:1、人员经费收入278.23万元,较年初预算数增加49.34万元; 2、项目收入266.60万元,较年初预算数增加190.60万元((1)年初预算项目工程造价实训室建设项目76万元按规定压减15.0%减少11.40万元;(2)年中追加安排2019年技工院校实训基地建设补助资金100万元;(3)年中追加安排2020-2021年度中职学校改善办学条件专项补助资金102万元)。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出898.69万元,较上年决算数增加44.81万元,增长5.3%。主要原因是:1、人员经费增加0.30万元;2、学生人数增加,日常公用经费增加12.45万元;3.项目支出增加32.06万元。较年初预算数 增加268.70万元,增长42.7%。主要原因是:1、基本支出增加32.37万元;2、项目支出增加236.33万元((1)年初预算项目工程造价实训室建设项目76万元按规定压减15.0%减少11.40万元;(2)年中追加安排2019年技工院校实训基地建设补助资金100万元;(3)年中追加安排2020-2021年度中职学校改善办学条件专项补助资金102万元;(4)上年末一般公共预算财政拨款项目结转45.73万元)。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少45.73万元,下降100.0%,主要原因是2019年末一般公共预算财政拨款结转45.73万元,本年无财政拨款结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1 教育支出824.43万元,占91.7%,较年初预算数增加271.35万元,增长49.1%,主要原因是本年新进人员以及清算2019年度人员经费资金。

2 社会保障与就业支出34.42万元,占3.8%,较年初预算数减少2.65万元,下降7.2%,主要原因是年中清算收回社保缴费。

3 卫生健康支出21.85万元,占2.4%,与年初预算数一致。

4 住房保障支出17.99万元,占2. 0%,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出586.36万元。其中:人员经费278.23万元,较上年决算数增加0.30万元,增长0.1%,主要原因是本年新进人员及社保基数调整。人员经费用途主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。 公用经费308.13万元,较上年决算数增加12.44万元,增长4.2%,主要原因为学生人数增加,学生生均经费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度三公经费支出共计0.68万元,较年初预算数减少1.26万元,下降65.0% 较上年支出数减少2.50万元,下降78.6%,主要原因是我单位强化三公经费支出管理,同时因疫情影响减少此项支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0% 较上年支出数减少1.87万元,下降100.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出2019年我单位组织教师参加市人社局组织赴新加坡执行智能制造领域高技能人才师资培训产生因公出国(境)费用1.87万元。

本单位2020年度未发生公务车购置支出,与上年决算数和年初预算数一致。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数和年初预算数一致。

公务接待费0.68万元,主要用于接待友邻学校、校企合作单位交流等。费用支出较年初预算数减少1.26万元,下降65.0%;较上年支出数减少0.62万元,下降47.7%,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,同时因疫情影响减少此项支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0 辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待10批次99人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0 次,0人。2020年本部门人均接待费68.27元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数减少2.77万元,下降82.9%,主要原因是因疫情影响减少此项支出。本年度培训费支出 9.63万元,较上年决算数减少11.60万元,下降54.6%,主要原因是因疫情影响减少此项支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用 0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额214.05万元,其中:政府采购货物支出214.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.84万元, 占政府采购支出总额的81.2%,其中:授予小微企业合同金额 40.21万元,占政府采购支出总额的18.8%。主要用于采购物联网实训设备、工程造价实训室设备、其他实训设备及台式计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金266.60万元,从评价情况来看,2020年我校认真履行开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作,改善学校实训条件,建成工程造价实训室1个,建成物联网实训室1个,为学生提供更优质实训条件,努力培养建筑类及相关专业中高级技能人才,促进经济社会发展的社会责任,保持可持续发展。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

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一级项目绩效自评表(工程造价实训室建设)

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二级项目绩效自评表(技工院校实训基地建设补助)

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二级项目绩效自评表(中职学校改善办学条件项目)

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2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入 指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(九)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68883412


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