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OD体育网网址登录2019年度部门决算情况说明
来源:本站日期:2020-08-24浏览次数:

一、部门基本情况

      (一)职能职责。重庆建筑技工学校成立于1978年,系市财政全额拨款的一级预算的事业单位,是“双证制”试点学校。2013年更名为:“OD体育网网址登录”,法定住所:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号;学校的办学宗旨是培养建筑类及相关专业中高级技能人才,促进经济社会发展,主要开展职业教育、职业技能培训与鉴定工作。    

      (二)机构设置。2019年末单位机构数1,预算单位数1。机构无变动情况。学校下设校办公室、党群工作部、招生就业办公室、财务部、教务部、学生工作部、岗位培训部、后勤保障部、远程教育考试中心等9个职能部门。

      (三)单位构成。本单位无下设二级预算单位。

      (四)机构改革情况。本单位不涉及本次机构改革。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计2,393.88万元,支出总计2,393.88万元。收支较上年决算数增加212.20万元、增长9.7%,主要原因是:1、收入总计增加212.20万元的主要原因是:(1)本年收入合计2,129.19万元,较上年决算数增加232.78万元;(2)年初结转和结余264.69万元,较上年决算数减少20.58万元。2、支出总计增加212.20万元的主要原因是:(1)本年支出合计1,799.03万元,较上年决算数减少303.74万元;(2)结余分配224.61万元,较上年决算数增加217.50万元;(3)年末结转和结余370.24万元,较上年决算数增加298.44万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,129.19万元,较上年决算数增加232.78万元,增长12.3%,主要原因是:1、一般公共预算财政拨款899.61万元,较上年决算数减少248.85万元;2、政府性基金预算财政拨款0万元,较上年决算数减少200万元;3、事业收入541.84万元,较上年决算数增加205.20万元;4、其他收入687.74万元,较上年决算数增加476.43万元。其中:财政拨款收入899.61万元,占42.3%;事业收入541.84万元,占25.5%;其他收入687.74万元,占32.3%。此外,年初结转和结余264.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,799.03万元,较上年决算数减少303.74万元,下降14.4%,主要原因是:1、基本支出1,291.68万元,较上年决算数增加389.52万元;2、项目支出507.35万元,较上年决算数减少693.26万元。其中:基本支出1,291.68万元,占71.8%;项目支出507.35万元,占28.2%。此外,结余分配224.61万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余370.24万元,较上年决算数增加298.44万元,增长415.7%,主要原因是:年中追加1个财政拨款项目100万元,年末结转45.73万元;6个非本级财政拨款项目422.80万元,年末结转324.51万元。

      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计899.61万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少448.85万元,下降33.3%。主要原因是:1、一般公共预算财政拨款减少248.85万元;2、2019年无政府性基金预算财政拨款,较上年决算数减少200万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入899.61万元,较上年决算数减少248.85万元,下降21.7%。主要原因是:1、人员绩效工资按政策改革,人员经费减少79.62万元;2、学生人数增加,日常公用经费增加42.97万元;3、一般公共预算财政补助项目减少3个,项目收入减少212.20万元。较年初预算数增加328.98万元,增长57.7%。主要原因是:1、人员经费收入273.35万元,较年初预算数增加78.48万元;2、年中追加事业单位中人补助4.50万元;3、项目收入326万元,较年初预算数增加246万元((1)年初预算项目校园维修项目资金80万元按规定压减5.0%减少4万元;(2)年中追加安排2019年中职骨干专业项目建设补助资金100万元;(3)年中追加安排2018年技工院校教学教研项目和实训基地建设补助资金150万元)。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

        2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出853.88万元,较上年决算数减少294.58万元,下降25.7%。主要原因是1、人员绩效工资按政策改革,人员经费减少79.62万元;2、学生人数增加,日常公用经费增加42.97万元;3、一般公共预算财政补助项目较上年减少3个,项目支出减少257.93万元。较年初预算数增加283.25万元,增长49.6%。主要原因是:1、基本支出增加82.98万元;2、项目支出增加200.27万元((1)年初预算项目校园维修项目资金80万元按规定压减5.0%减少4万元;(2)年中追加安排2019年中职骨干专业项目建设补助资金100万元,当年支出54.27万元;(3)年中追加安排2018年技工院校教学教研项目和实训基地建设补助资金150万元)。

        3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.73万元,较上年决算数增加45.73万元,增长100.0%,主要原因是:年中追加安排2019年中职骨干专业项目建设补助资金100万元,当年实际支出54.27万元,年末结转45.73万元,2018年无财政拨款结转结余。

        4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)教育支出779.59万元,占91.3%,较年初预算数增加278.75万元,增长55.7%,主要原因是:基本支出(人员经费)增加78.48万元,项目支出增加200.27万元。

  (2)社会保障与就业支出40.18万元,占4.7%,较年初预算数增加4.50万元,增长12.6%,主要原因是:年中追加事业单位中人补助4.50万元。

  (3)卫生健康支出19.29万元,占2.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

  (4)住房保障支出14.82万元,占1.7%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。

      (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度一般公共财政拨款基本支出573.61万元。其中:人员经费277.93万元,较上年决算数减少79.61万元,下降22.3%,主要原因是:1、人员绩效工资按政策改革,减少79.61万元。人员经费用途主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费295.69万元,较上年决算数增加42.97万元,增长17.0%,主要原因是:学生人数增加,学生生均经费增加。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少200万元,下降100.0%;本年支出0万元,较上年决算数减少200万元,下降100.0%。主要原因是:2018年年中追加政府性基金预算财政拨款《中央彩票公益金支出社会公益事业专项资金》200万元(渝财综【2018】38号),2019年无政府性基金预算财政拨款。

  三、三公经费情况说明

     (一)三公经费支出总体情况说明。

 2019年度“三公”经费支出共计3.18万元,较年初预算数增加1.18万元,增长59.0%。较上年支出数增加1.18万元,增长59.0%,主要原因是:一是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降;二是2019年我单位组织教师参加市人社局组织赴新加坡执行智能制造领域高技能人才师资培训。

      (二)三公经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用1.87万元,主要是用于:我单位组织教师参加市人社局组织赴新加坡执行智能制造领域高技能人才师资培训。费用支出较年初预算数增加1.87万元,增长0.0%。较上年支出数增加1.87万元,增长0.0%,主要原因是:1、2018年未安排人员出国访问;2、2019年年初未安排因公出国(境)费用预算。 

本单位2019年度未发生公务车购置支出,与上年决算数和年初预算数一致。

    本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数和年初预算数一致。

    公务接待费1.30万元,主要用于接待联系培训业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降35.0%。较上年支出数减少0.70万元,下降35.0%,主要原因是:我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

      (三)三公经费实物量情况。

    2019年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待23批次243人,其中:国内外事接待2批次,14人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费53.70元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.34万元,较上年决算数增加2.32万元,增长227.5%,主要原因是:1、一般公共预算财政拨款基本支出会议费支出增加1.61万元;2、年中追加2019年中职骨干专业项目建设补助资金支出用于会议费支出0.71万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出21.23万元,较上年决算数增加18.73万元,增长749.2%,主要原因是:1、一般公共预算财政拨款基本支出培训费支出增加6.87万元;2、年中追加2019年中职骨干专业项目建设补助资金用于培训费支出11.86万元。

      (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

     (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额224.80万元,其中:政府采购货物支出224.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购:1、工程造价实训软件59.45万元;2、培训教材22.05万元;3、BIM实训设备143.30万元。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金76万元。

  (二)绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

校园基础设施维修改造项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是完成对校园操场段围墙的维修改造,不仅从根本上完成了对该段围墙的翻新升级,排除了原有围墙老旧、开裂等严重安全隐患,还通过轻质玻璃、混凝土立柱、灯光与社会主义核心价值观等元素的有机结合,美化了校园环境,提升了校园办学实力。二是完成了对学校食堂后厨设施设备及饭厅空调的设备升级,不仅改变排除了学校食堂原有设备老旧且存在的隐患等,配置了高效的操作设备,以此满足了全校师生近千人的用餐需求,而且改变了食堂环境卫生条件,提升了师生的用餐质量和服务,得到了全校师生的好评。

 

 

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

校园维修改造项目

联系人及电话

18523073728

主管部门

产业发展处

预算单位

OD体育网网址登录

项目资金 (万 元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率 (%)

执行率未达100%原 因、下一步措施

年度总金额

76

76

76

100

其中:市级支出

76

76

76

/

补助区县

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

年内完成所有资金项目的建设

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原 因,下一步改进措施

校园维修改造项目

76

76

/

/

/

/

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其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。

 

 

 

   六、专业名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

       (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

       (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

      (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68883412。

 

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